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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 127.552.402
Nro. de Orden de Pago
51830
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.300.015
IVA
₲ 11.595.673
Retención DNCP
₲ 454.550
Retención IVA
₲ 3.478.702
Retención Renta
₲ 2.319.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
SC-26002-14-87735
Monto Contrato
US$ 893.664,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.012.224.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.552.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259590
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento