Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171087
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO LUIS BUZO GUTIERREZ
RUC
2070238-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107874
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.621.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.621.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295216
Nombre de la Licitación
ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf