Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 21.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
51974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.599
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO LUIS BUZO GUTIERREZ
RUC
2070238-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107874
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.621.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.621.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295216
Nombre de la Licitación
ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf