Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.421
Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JUAN VILLAGRA CARRON
RUC
1439706-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107873
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.813.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.813.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295217
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf