Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123954
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.326
Retención DNCP
₲ 7.537
Retención IVA
₲ 57.682
Retención Renta
₲ 38.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JUAN VILLAGRA CARRON
RUC
1439706-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107873
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.813.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.813.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295217
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf