Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 4.486.364
Nro. Solicitud de Transferencia
125086
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.396.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 89.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JUAN VILLAGRA CARRON
RUC
1439706-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CV-12013-15-107873
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.813.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.813.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295217
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 SERVICIOS DE ELABORACION DEL MARCO DE GESTION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf