Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
72701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.545
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-151009
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.832.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.832.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336759
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscal de Obras para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667