Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 13.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
151095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.364
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-151009
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.832.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.832.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336759
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscal de Obras para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667