Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.018.182
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON PINEDA BENITEZ
RUC
798897-4
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
CV-12013-20-195096
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.945.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.945.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384948
Nombre de la Licitación
CD 95/2020 CONTRATACION DE ESPECIALISTA FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur (Barrio Tacumbú)