Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108648
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERAFINI GEOGHEGAN, VERONICA *
RUC
524717-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CV-12006-14-100618
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282316
Nombre de la Licitación
Consultoria Nacional de Apoyo a la Evaluacion de Impacto de los Programas Tekopora y Abrazo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Politica Social y Empleo