Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 303.030
Nro. Solicitud de Transferencia
103554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.121
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 90.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS AHRENS
RUC
1531360-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CV-12006-14-86124
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.666.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.666.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264383
Nombre de la Licitación
"Asesoría en Fiscalización del montaje de un Data Center para el INCOOP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo