Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 3.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32045
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ADOLFO SOTOMAYOR DE LA CUEVA
RUC
1752120-3
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CV-12007-10-20055
Monto Contrato
₲ 21.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.030.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.030.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202706
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscales Zonales para Fiscalizacion de Obras Construidas por las ACEs
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar