Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 20.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CV-12007-10-19740
Monto Contrato
₲ 44.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.462.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202519
Nombre de la Licitación
Contratacion de Fiscales para Pozos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar