Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.048
Retención DNCP
₲ 21.952
Retención IVA
Retención Renta
₲ 112.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Verónica Magali Burgos Benitez
RUC
4143126-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CV-12008-18-153896
Monto Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.062.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.062.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337303
Nombre de la Licitación
Comunicador Social para DGCS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667