Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA USHER MENA
RUC
3772074-0
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CV-12011-12-67229
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.544.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240297
Nombre de la Licitación
Diseño e implementación de Sitios web para beneficiarios de Proyectos de la Mesa Sectorial de Turismo de REDIEX (RX 68 y RX 69)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas