Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59761
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA
RUC
1224136-9
Número de Contrato
08_2011
Código de Contratación (CC)
CV-12006-11-45974
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.350.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.350.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212680
Nombre de la Licitación
Consultoria Individual Especialista en O&M para Manuales de Procedimientos para la UCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr