Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.001
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Mabel Mercado López
RUC
3898589-6
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CV-12013-24-238669
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.880.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.880.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433513
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 72/2023 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL SOCIAL PARA APOYO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO BIRF -DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada