Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 8.823.260
Nro. Solicitud de Transferencia
148766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.823.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DANIEL VERA RAMOS
RUC
2374643-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CV-12016-15-112348
Monto Contrato
₲ 41.013.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.746.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.746.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292128
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultor Individual Nacional para Coordinador General del Programa
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)