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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0010942
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 20.520.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
17-07-2026
Fecha Emisión Cheque
17-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.142.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.633
Retención IVA
₲ 559.636
Retención Renta
₲ 746.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-261767
Monto Contrato
₲ 610.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.224.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476706
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet VPN de Contingencia para I.N.C.
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc