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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
16917018
Monto de la Factura
₲ 409.425.251
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.941.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.429.266
Retención IVA
₲ 11.166.143
Retención Renta
₲ 14.888.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-255103
Monto Contrato
₲ 10.747.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.340.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.951.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc