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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Nro. de Timbrado
17881541
Monto de la Factura
₲ 54.269.740
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.626.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.450
Retención IVA
₲ 1.480.084
Retención Renta
₲ 1.973.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-255834
Monto Contrato
₲ 1.133.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.987.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.918.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463770
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y desestiba de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc