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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000501
Nro. de Timbrado
17505964
Monto de la Factura
₲ 2.164.800
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
23-04-2026
Fecha Emisión Cheque
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.557
Retención IVA
₲ 59.040
Retención Renta
₲ 78.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-260951
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.618.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.111.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CARGA DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc