- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 983.478.250
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.460.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.433.234
Retención IVA
₲ 26.822.135
Retención Renta
₲ 35.762.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254642
Monto Contrato
₲ 17.195.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.620.951.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.887.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc