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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 352.769.910
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.089.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.231.488
Retención IVA
₲ 9.620.998
Retención Renta
₲ 12.827.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254642
Monto Contrato
₲ 17.195.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.620.951.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.887.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc