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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006866
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 475.919.909
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.972.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.661.393
Retención IVA
₲ 12.979.634
Retención Renta
₲ 17.306.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.785.615.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.733.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc