- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006387
Nro. de Timbrado
254641
Monto de la Factura
₲ 576.269.130
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.585.755
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.011.703
Retención IVA
₲ 15.716.431
Retención Renta
₲ 20.955.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.203.129.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.853.857.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc