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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006864
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 864.949.130
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.887.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.019.459
Retención IVA
₲ 23.589.522
Retención Renta
₲ 31.452.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.209.468.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.516.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc