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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007837
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 189.002.496
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.315.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.791
Retención IVA
₲ 5.154.614
Retención Renta
₲ 6.872.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.065.164.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.523.771.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc