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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006896
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 743.424.687
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
25-05-2026
Fecha Emisión Cheque
25-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.520.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.595.228
Retención IVA
₲ 20.275.219
Retención Renta
₲ 27.033.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.289.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.041.711.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc