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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006865
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 952.387.940
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.456.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.324.700
Retención IVA
₲ 25.974.217
Retención Renta
₲ 34.632.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.065.164.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.523.771.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc