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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006385
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 1.217.090.312
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.390.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.248.752
Retención IVA
₲ 33.193.372
Retención Renta
₲ 44.257.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.785.615.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.733.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc