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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006102
Nro. de Timbrado
16872695
Monto de la Factura
₲ 2.056.567.914
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.516.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.179.291
Retención IVA
₲ 56.088.216
Retención Renta
₲ 74.784.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AB MACHINE & TRUCKS S.A.
RUC
80072753-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-254641
Monto Contrato
₲ 15.046.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.203.129.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.853.857.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460241
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc