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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
18523870
Monto de la Factura
₲ 61.416.666
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
10-07-2026
Fecha Emisión Cheque
10-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.293.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 214.400
Retención IVA
₲ 1.675.000
Retención Renta
₲ 2.233.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-25007-25-260830
Monto Contrato
₲ 2.293.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.523.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.028.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento de Áreas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc