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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006139
Nro. de Timbrado
17118762
Monto de la Factura
₲ 19.583.288
Nro. de Orden de Pago
28566
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.268.715
IVA
₲ 1.780.299
Retención DNCP
₲ 68.363
Retención IVA
₲ 534.090
Retención Renta
₲ 712.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.064.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.703.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE CHEQUES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf