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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007265
Nro. de Timbrado
17118762
Monto de la Factura
₲ 10.279.074
Nro. de Orden de Pago
30792
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.589.068
IVA
₲ 934.461
Retención DNCP
₲ 35.883
Retención IVA
₲ 280.338
Retención Renta
₲ 373.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.458.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.399.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE CHEQUES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf