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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009360
Nro. de Timbrado
17118762
Monto de la Factura
₲ 42.544.474
Nro. de Orden de Pago
34140
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.688.579
IVA
₲ 3.867.679
Retención DNCP
₲ 148.519
Retención IVA
₲ 1.160.304
Retención Renta
₲ 1.547.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254974
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.002.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.088.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE CHEQUES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf