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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003979
Nro. de Timbrado
18203548
Monto de la Factura
₲ 20.867.070
Nro. de Orden de Pago
33773
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.466.320
IVA
₲ 1.897.006
Retención DNCP
₲ 72.845
Retención IVA
₲ 569.102
Retención Renta
₲ 758.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-258244
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.867.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.466.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y MONITOREO DE NOTICIAS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf