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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Nro. de Timbrado
18295366
Monto de la Factura
₲ 29.949.750
Nro. de Orden de Pago
31413
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.939.304
IVA
₲ 2.722.705
Retención DNCP
₲ 104.552
Retención IVA
₲ 816.812
Retención Renta
₲ 1.089.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-259053
Monto Contrato
₲ 29.949.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.949.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.939.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANOTADORES Y OTROS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf