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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005212
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
33301
Fecha de Orden de Pago
17-03-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.818
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-262838
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.474.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467133
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO DE FIRMAS Y PODERES - FACPOD Y FACPOD - BANCARD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf