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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009295
Nro. de Timbrado
18103819
Monto de la Factura
₲ 5.605.000
Nro. de Orden de Pago
32183
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.228.751
IVA
₲ 509.545
Retención DNCP
₲ 19.567
Retención IVA
₲ 152.864
Retención Renta
₲ 203.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-262818
Monto Contrato
₲ 587.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.228.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERÍA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf