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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007851
Nro. de Timbrado
18063055
Monto de la Factura
₲ 8.055.000
Nro. de Orden de Pago
29107
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.514.290
IVA
₲ 732.273
Retención DNCP
₲ 28.119
Retención IVA
₲ 219.682
Retención Renta
₲ 292.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254017
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.522.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466961
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puertas de Vidrio Templado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf