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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007842
Nro. de Timbrado
0010010007842
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
29437
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.018
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254017
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.522.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466961
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puertas de Vidrio Templado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf