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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
18661670
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
34470
Fecha de Orden de Pago
11-05-2026
Fecha Emisión Cheque
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.291.214
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.058
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIX SCR SA AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80101853-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-260018
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.329.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466969
Nombre de la Licitación
Contratación de empresa calificadora de riesgos por exigencia normativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf