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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Nro. de Timbrado
18121717
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. de Orden de Pago
32349
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.642.054
IVA
₲ 647.273
Retención DNCP
₲ 24.855
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 258.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-259052
Monto Contrato
₲ 7.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.642.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANOTADORES Y OTROS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf