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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007642
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 14.919.236.700
Nro. de Orden de Pago
34586
Fecha de Orden de Pago
12-05-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.917.749.029
IVA
₲ 1.356.294.245
Retención DNCP
₲ 52.081.699
Retención IVA
₲ 406.888.274
Retención Renta
₲ 542.517.698
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-263391
Monto Contrato
₲ 14.919.236.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.919.236.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.917.749.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT (SUSCRIPCIÓN CLOUD Y ON-PREMISE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf