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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000209
Nro. de Timbrado
18549914
Monto de la Factura
₲ 11.065.455
Nro. de Orden de Pago
37336
Fecha de Orden de Pago
08-09-2026
Fecha Emisión Cheque
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.322.661
IVA
₲ 1.005.950
Retención DNCP
₲ 38.629
Retención IVA
₲ 301.785
Retención Renta
₲ 402.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-258242
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.897.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.307.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y MONITOREO DE NOTICIAS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf