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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005090
Nro. de Timbrado
18360583
Monto de la Factura
₲ 21.533.580
Nro. de Orden de Pago
31629
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.088.090
IVA
₲ 1.957.598
Retención DNCP
₲ 75.172
Retención IVA
₲ 587.279
Retención Renta
₲ 783.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-258242
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.044.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.388.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA Y MONITOREO DE NOTICIAS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf