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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Nro. de Timbrado
18424776
Monto de la Factura
₲ 8.219.900
Nro. de Orden de Pago
33267
Fecha de Orden de Pago
13-03-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.668.121
IVA
₲ 747.264
Retención DNCP
₲ 28.695
Retención IVA
₲ 224.179
Retención Renta
₲ 298.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-263349
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.520.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.735.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCION Y GRAN ASUNCIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf