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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Nro. de Timbrado
18424776
Monto de la Factura
₲ 29.486.166
Nro. de Orden de Pago
35626
Fecha de Orden de Pago
25-06-2026
Fecha Emisión Cheque
25-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.506.840
IVA
₲ 2.680.561
Retención DNCP
₲ 102.934
Retención IVA
₲ 804.168
Retención Renta
₲ 1.072.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-263349
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.110.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.186.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCION Y GRAN ASUNCIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf