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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
18277527
Monto de la Factura
₲ 209.303.200
Nro. de Orden de Pago
32090
Fecha de Orden de Pago
06-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.253.248
IVA
₲ 19.027.564
Retención DNCP
₲ 730.658
Retención IVA
₲ 5.708.269
Retención Renta
₲ 7.611.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-27001-25-254926
Monto Contrato
₲ 5.240.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.099.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.233.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460314
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf